邵阳市教育局2020年度部门决算说明
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目录
第一部分邵阳市教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
邵阳市教育局概况
一、邵阳市教育局部门职责
邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门，贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，协助制定地方性教育政策及规则并监督执行；研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作；管理本部门教育经费；综合管理全市的普通高等和中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市教育局为一级预算单位，现有办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、社会力量办学管理科、纪委（监察室）、教育督导科、机关党委、秘书科、教育宣传科、政策法规科、教育考试院、毕业生就业管理办公室、勤工俭学管理办公室、维稳科、学生资助中心共20个内设科室。
（二）决算单位构成。邵阳市教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市教育局本级。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为5,040.26万元。与2019年相比，增加630.04万元，增长14.29%。主要原因是市直学校的专职安保经费、三防建设经费和防疫经费的增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计4,330.37万元，其中：财政拨款收入2,867.91万元，占66.23%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,442.46万元，占33.31%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,639.89万元，其中：基本支出3,514.89万元，占96.57%；项目支出125.00万元，占3.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为3,225.01万元。与2019年相比，增加970.44万元，增长43.04%。主要原因是市直学校的考点建设费、专职安保、三防建设和防疫经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,417.67万元，占本年合计的66.42%。与2019年相比，财政拨款支出增加536.41万元，增长28.51%。主要原因是市直学校的考点建设费和专职安保、三防建设和防疫经费的增加，加大了局机关的财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,417.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2139.35万元，占88.49%；社会保障和就业支出101.49万元，占4.20%；卫生健康支出108.58万元，占4.49%；住房保障支出68.25万元，占2.82%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为1,444.18万元，支出决算为2,417.67万元，完成年初预算的167.41%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为773.28万元，支出决算为872万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市直学校的三防建设、考点建设、专职保安和防疫经费等。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为413.63万元，支出决算为413.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行各项开支。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算未安排，支出决算为303.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加特殊教育各项经费的预算安排支出。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算未安排，支出决算为351.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加教育费附加安排追加了市直学校的三防建设。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算未安排，支出决算为198.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：考点建设、专职保安和防疫经费等。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为68.97万元，支出决算为68.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行各项开支。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤支出（项）
年初预算为23.44万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分人员的抚恤金本年暂未领取。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行各项开支。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行各项开支。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行各项开支。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为47.48万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的159%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整和人员变动，补交以前部分医疗保险。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）
年初预算为32.71万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行各项开支。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）中的住房公积金（项）
年初预算为67.89万元，支出决算为68.25万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资部分补付的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款支出2,292.67万元。其中：人员经费1,193.87万元，占基本支出的52.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,098.80万元，占基本支出的47.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为38.70万元，支出决算为16.96万元，完成预算的43.82%。其中：
因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；
公务接待费支出预算21.60万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的29.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.06万元，减少1%,减少的主要原因是2020年疫情影响。
公务用车购置及运行费支出预算为17.10万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的62.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增，与上年相比减少0.06万元，减少0.5%,减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算6.28万元，占37.01%；公务用车购置及运行费支出决算10.68万元，占62.99%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。
2.公务接待费支出决算为为6.28万元，全年共接待国内来访团组90个、来宾742人次，主要用于国内相关单位交流工作情况及各类考试巡考等发生的接待支出。
3．公务用车购置及运行费支出决算为10.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费10.68万元。主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入20.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余20.00万元
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1,098.80万元，比年初预算数增加879.32万元，增长400.64%。主要原因是：预算中的公用经费拨付减少，增加拨付给市直学校的考点建设费、专职安保、三防建设和防疫经费。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费7.31万元：其中用于召开全市教育督导工作会议0.33万元，人数18人，内容为教育督导工作评选；勤工俭学管理工作会议0.18万元，人数18人，内容为部署安排下阶段勤工俭学工作、劳动教育和校方责任险等；教师节座谈会0.11万元，人数45人，内容为优秀教师座谈会；校车管理信息核对会议0.12万元，人数26人，内容为抓好全市校车安全管理，确保广大师生生命安全；学宪法讲宪法演讲比赛会议0.69万元，人数87人，内容为开展全市学生“学宪法、讲宪法”演讲比赛复赛；公办幼儿园学位建设调度会0.27万元，人数40人，内容为召开全市增加公办幼儿园学位建设工作调度会；职称评审工作会议0.16万元，人数为40人，内容为全市职称评审工作会议；民办学校办学情况会议0.12万元，人数为78人，内容为全市民办学校办学情况总结；召开义务教育教师工资待遇落实情况工作会议0.12万元，人数40人，内容为全市义务教育教师工资待遇落实情况；教育事业统计工作会议1.17万元，人数40人，内容为2020年度教育事业统计及“十四五”规划项目申报布置会；高考学考考务会0.33万元，人数32人，内容为考务布置等；“630专项行动“工作会议0.21万元，人数22人，内容为听取市直有关单位前阶段“630专项行动”工作情况汇报；全市营养改善计划工作会议0.46万元，人数42人，内容为做好全市中小学、幼儿园食堂管理及农村义务教育学生营养改善计划工作；市直中小学、幼儿园学生资助业务会议0.77万元，人数60人，内容为各县市区学生资助中心主任交流经验和“湖南资助小灵通“插件工具应用培训；教育扶贫及教育工作会议等开支2.27万元，人数210人，内容为全市学校安全稳定工作暨教育民生项目推进会。开支培训费5.4万元，其中民办幼儿园语言领域教育培训4.60万元，人数32人，为期三天，内容为全市民办幼儿园教育培训；参加省考试院业务培训0.8万元，人数4人，培训时间11天。举办第28届邵阳市中小学生田径比赛开支10万元，人数516人，为期5天，18支参赛队伍，内容为全市中小学生田径赛，推动中小学体育教育事业发展。未举行节庆、晚会、论坛等活动，未发生开支，内容无。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额83.88万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是外出教育执法及外出办事用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、在职人员情况。市教育局（不含二级机构）共有机构编制91人，其中行政43人、事业编45人、工勤编3人、实有在编干部职工70人。
2、机构设置。现有办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、社会力量办学管理科、纪委（监察室）、教育督导科、机关党委、秘书科、教育宣传科、政策法规科、教育考试院、毕业生就业管理办公室、勤工俭学管理办公室、维稳科、学生资助中心共20个内设科室。
3、主要职能。市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门，其主要职责是：贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究提出全市改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划；统筹规划和协调指导全市教育体制和办学体制的改革；综合管理全市各级各类教育的行政管理和教学业务工作；管理本部门教育经费；负责全市语言文字管理及推广普通话工作；归口管理全市毕业研究生、在中专毕业生的档案和就业指导工作；归口管理全市的学历教育及其考试工作；规划指导教师继续教育、职工岗位培训、成人自学教育、扫除青壮年文盲工作；统筹管理普通和成人大中专学校招生，研究生招生和中专学校、职业学校、中小学、幼儿园的招生。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2020我局一般公共预算财政拨款支出为2418万元，主要用于人员工资和事业性支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况：
2020年年初预算数2094.18万元，其中，一般公共预算拨款1444.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入650万元。
（二）基本支出：
在职基本工资377万元，津贴补贴208万元，社会保障金（养老保险、住房公积金、医保等）324万元，离退休费137万元，办公费34万元，印刷费90万元，水电费28万元，差旅费101万元，会议费7万元，培训费5万元，招待费7万元，车辆运行费14万元，邮电费6万元，抚恤金22万元，物业管理及维修费87万元，奖金(绩效奖、综治先进、文明奖等)271万元，各种考试考务费618万元，其他资本性支出7万元，委托业务费158万元，工会经费41万元，其他等支出973万元。
我局公务接待费支出与2019年相比下降12%，出国（境）考察经费为零，公务车辆运营管理费与上年相比下降13%。
（三）专项支出：
1.2020年财政预算专项资金125万元，其中：督导评估50万元，援疆55万元，职教专项20万元。
2.较好的落实了专项资金，基本做到专款专用。
3.建立健全并认真实施了专项资金管理制度。
三、部门专项组织实施情况
我局早在2011年颁发了邵阳市市直教育单位预算内基本建设项目管理办法，实施立项程序、预决策管理、招投标管理、施工管理、资金管理、公示报告制度、档案管理、违规惩戒措施。
四、资产管理情况
我局在用固定资产1890万元（含办公楼），基本上按规定配置管理和处置。
五、绩效评价工作情况
我局整体支出绩效评价自评分为95。
六、综合评价情况及评价结论
按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
七、部门整体支出主要绩效
2020年,市教育局以办人民满意的教育为目标，紧紧围绕建设教育强市的总体部署，真抓实干，锐意进取，教育工作成效明显。
1.从严治党纵深推进。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教师学习培训的必修课，把抓好党建作为办学治校的基本功，把思想政治工作作为生命线，引导青少年学生跟党走、听党话，确保党的路线方针政策决定不折不扣得到贯彻执行。举行庆祝中国共产党成立99周年暨“七一”总结表彰大会，对71名优秀共产党员、20名优秀党务工作者进行表彰。健全支部各项制度，开展“三会一课”、“双述双评”、摸底排查软弱涣散党支部等工作，市直教育系统创建五化合格支部70个，达标率100%。开展党员志愿服务1523次，组织1548名党员（含退休）参加自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作，共筹捐款277614.3元。组织机关党员到北塔区资新社区开展“三联两访一帮”活动，组织48名党员与绥宁县驻村贫困户开展结对帮扶。以党建为引领，扎实开展“廉洁单位”创建工作，在市教育局机关和市直教育系统开展“述廉、辩廉、唱廉”活动，反响强烈，深受好评。
2.校园疫情防控到位。善始善终抓校园内部疫情防控，对校园封闭式管理，逢进必检。引进“互联网+校园”疫情智控系统，对师生员工健康状况进行每日监测，坚持“日报告、零报告”。通过疫情监控大数据平台完成了3138所学校的健康上报监测，覆盖了9万名教职工、130万名学生。精心筹备抗疫物资，整合中央、省、市、县四级教育资金，教育系统疫情防控资金投入9886.96万元，其中防控物资和设备采购5383.60万元，公共卫生治理及临时隔离场所建设1555.22万元，网络教学1859.04万元，防疫学生资助和其他支出1089.11万元。通过企业捐赠和多渠道购买等方式，为全市3138所学校、137万学生和9万老师筹备了所需的口罩、额温枪、医用酒精、消毒液，洗手液等各种防疫物资，为疫情防控常态化奠定了坚实基础。
3.“教育网”建设成果丰硕。一是加快公办幼儿园学位建设。立足“三个一批”，抓关键、依程序、释活力。结合小区配套幼儿园专项治理工作，新建一批公办幼儿园17所，新增学位3673个；通过挖潜，在乡镇、城郊、中心镇小学、城区配套小区改扩建一批公办幼儿园9所，增加学位1209个；对利用国有资产租赁办园且具备回收联办条件的，政府回收联办一批公办幼儿园，其中，回收幼儿园15所、新增学位3956个，盘活幼儿园344所、新增学位36717个。全年共增加公办园学位45555个，完成率占省下达任务的135.13%。二是推进芙蓉学校建设与两类学校建设。完成投资10.24亿元，新邵县芙蓉学校等6所学校投入使用，其余10所学校主体完工或即将完工。投资12.86亿元，完成标准化小规模学校建设169所、标准化乡镇寄宿制学校163所。三是启动湘中职院建设。启动湘中职业技术学院（暂名）建设，校区由A地块（487.5亩）、交通学校及实训基地、计算机学校、工业学校四块地组成，办学规模15000人。概算总投资12.69亿元，总建筑面积237800平方米，总工期24个月。11月份，土石方工程顺利动工。四是大力化解大班额。累计投入资金54.96亿元，新建、改扩建241所中小学校，其中义务教育项目209个，新增学位204510个。消除普通高中56人及以上大班额826个（含超大班额319个），普通高中大班额占比控制在省定比例的15%以内，年度任务完成占比达116.01%，66人以上超大班额全面清零。
4.教育民生保障有力。对全市1936名不能随班就读或者到特校就读的义务教育阶段残疾儿童少年，开展送教上门服务，做到“一人一档”、精准送教。积极筹集资金，提前下发春季学期应该享受的学生资助金，帮助贫困学生渡过难关。对按程序认定为家庭经济困难且本人或直系亲属患新冠肺炎的学生，在国家资助政策范围内优先予以资助。全市共发放各类学生资助金5.13亿元，资助家庭经济困难学生61.67万人次。
5.教育改革稳步推进。稳步推进普通高中走班制教学，改革创新课程教学,适应“3+1+2”新高考模式。招生制度改革稳步推进，中职学校招生秩序走向规范。推进职业教育改革，优化城区职业教育资源，加快职教新城规划、选地、建设步伐。推进小区配套小学、幼儿园，进一步解决“入公办园难、入民办园贵”问题。深化育人方式、办学模式、管理体制和保障机制改革，做好“最多跑一次”教育服务，充分释放教育事业发展生机活力。摒弃“唯分数论”，优化教育评价导向。全面规范校外培训机构办学，切实解决校内减负、校外增负难题。
6.教育大局总体稳定。全力推进“三项设施”和“护学岗”建设，校园安防能力水平显著提升。全市中小学、幼儿园新增配专职保安2026人，占总数的56%。全市中小学封闭化管理完成率达到95.2％,城市中小学（园）护学岗达到100%。健全隐患排查机制，以开学工作检查为契机的常态性组织风险隐患排査，酷热、暴雨等异常天气提前预警，有针对性开展安全教育。
八、存在的主要问题及建议
1、学前教育发展滞后。就我市来说，学前教育仍是基础教育的短板，公办幼儿园建设和城镇小区配套建设幼儿园治理工作滞后，具体表现为：城镇小区开发应配套建设的幼儿园基本未建设，推进配套建设幼儿园治理工作任务艰巨，部分县市区重视程度不够、治理工作还未取得实质性进展，全市住宅小区需配建幼儿园108所，已交付办学的仅15所；公办幼儿园占比低，全市现有幼儿园1470所，其中公办幼儿园201所、民办园1269所，公办园在园幼儿40993人，占比仅20.1%，远低于2020年前需达到50%的目标任务。
2、消除大班额需持续攻坚克难。一是部分建设项目进展较慢。目前我市新开发楼盘未严格按照《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》规定配套建设中小学校，导致城区学位紧张。我市原计划启动的28个消除大班额重点建设项目，竣工投入使用7个，大部分进度较慢或难以启动，如大祥区桔园小学等项目。二是建校扩班教师缺口较大。三是高中消除大班额困难大。今年起，按照上级要求启动消除高中大班额工作。4月，湖南省新高考改革方案发布，开始实施“3+1+2”考试模式。我市大部分高中学校教室、功能室、生均用地等条件不达标，消除大班额和学生选课、走班等需求矛盾十分突出。
九、改进措施和有关建议
1.进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
2.建议取消教育非税收入政府调节金。
3.建议提取教育费附加一定比例弥补机关经费不足。
第二部分附件：邵阳市教育局2020年度部门决算公开表
第三部分附件：1、邵阳市教育局项目绩效自评报告（职成科）
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