2023年邵阳市教育局部门预算

2023年邵阳市教育局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门，贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，协助制定地方性教育政策及规则并监督执行；研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作；管理本部门教育经费；综合管理全市的普通高等和中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。

（二）机构设置

邵阳市教育局为一级预算单位，邵阳市教育局内设17个职能科室，分别为教育秘书科、办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、民办教育科、维稳科、教育督导科、政策法规科、教育宣传科、机关党委、校外培训监管科、教育工会。内设二级事业单位4个，分别为邵阳市教育考试院、邵阳市毕业就业管理办公室、邵阳市基建勤工俭学管理办公室、邵阳市学生资助管理中心。

二、部门预算单位构成

邵阳市教育局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  2913.4 万元，其中，一般公共预算拨款  1793.4 万元，政府性基金预算拨款      0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 1120  万元。收入较去年增加  587.78 万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加和新进员工的人员经费增加及离退休人员一次性生活补贴。

1．（二）支出预算：2023年本部门支出预算 2913.4  万元，支出较去年增加587.78万元，主要是支付新进员工的人员经费和离退休人员一次性生活补贴。

其中：　

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为  1271.14 万元，2022年预算为  1196.28万元，比上年增加 74.86 万元，增长 6.26%，主要原因是：新进人员经费的增加和基础绩效奖纳入养老保险和住房公积金计提基数。

2、教育支出（类） 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为  1120万元，2022年预算为 736 万元，比上年增加   384万元，增长 52.17 %，主要原因是：教师资格证考试费以前直接拨付考点，今年统一收缴非税。

3、教育支出（类） 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

  年初预算为 100.4 万元，2022年预算为 80.64 万元，比上年增加   19.76万元，增长  24.5%，主要原因是：参评人数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

  年初预算为  76 万元，2022年预算为0万元，比上年增加  76 万元，由于预算为0，无法计算百分比，主要原因是：离退休人员一次性生活补助今年纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

    年初预算为  136.78 万元，2022年预算为100.71万元，比上年增加  36.07 万元，增长 35.82 %，主要原因是：新进人员经费的增加和基础绩效奖纳入养老保险计提基数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

    年初预算为  6.41 万元，2022年预算为6.08万元，比上年增加 0.33 万元，增长  5.43 %，主要原因是：上调伤残补助。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

    年初预算为 2.22万元，2022年预算为0万元，比上年增加  2.22万元，由于预算为0，无法计算百分比，主要原因是：上年度失业保险未列入预算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

    年初预算为6.62万元，2022年预算为7.54万元，比上年减少0.92万元，下降  12.2 %，主要原因是：上年度工伤保险包含失业保险在内。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为60.51万元，2022年预算为68.1万元，比上年减少  7.59 万元，下降  11.15 %，主要原因是：今年计提医疗保险基数未包含基础绩效奖。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为30.74万元，2022年预算为37.8万元，比上年减少 7.06 万元，下降  18.68 %，主要原因是：今年计提医疗保险基数未包含基础绩效奖。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为102.58万元，2022年预算为92.47万元，比上年增加  10.11 万元，增长  10.93 %，主要原因是：新进人员经费的增加和基础绩效奖纳入住房公积金计提基数。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1793.4  万元，其中：教育支出1371.54万元，占76.48%；社会保障和就业支出228.03万元，占12.71%;卫生健康支出91.25万元，占5.09%；住房保障支出102.58万元，占5.72%

其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为  1271.14 万元，2022年预算为  1196.28万元，比上年增加 74.86 万元，增长 6.26%，主要原因是：新进人员经费的增加和基础绩效奖纳入养老保险和住房公积金计提基数。

2、教育支出（类） 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

    年初预算为 100.4 万元，2022年预算为 80.64 万元，比上年增加   19.76万元，增长  24.5%，主要原因是：参评人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

    年初预算为  76 万元，2022年预算为0万元，比上年增加  76 万元，由于预算为0，无法计算百分比，主要原因是：离退休人员一次性生活补助纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

    年初预算为  136.78 万元，2022年预算为100.71万元，比上年增加  36.07 万元，增长 35.82 %，主要原因是：新进人员经费的增加和基础绩效奖纳入养老保险计提基数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

  年初预算为  6.41 万元，2022年预算为6.08万元，比上年增加 0.33 万元，增长  5.43 %，主要原因是：上调伤残补助。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

   年初预算为 2.22万元，2022年预算为0万元，比上年增加  2.22万元，由于预算为0，无法计算百分比，主要原因是：上年度失业保险未列入预算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

   年初预算为6.62万元，2022年预算为7.54万元，比上年减少0.92 万元，下降  12.2 %，主要原因是：上年度工伤保险包含失业保险在内。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为60.51万元，2022年预算为68.1万元，比上年减少  7.59 万元，下降  11.15 %，主要原因是：今年计提基数未包含基础绩效奖。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为30.74万元，2022年预算为37.8万元，比上年减少 7.06 万元，下降  18.68 %，主要原因是：今年计提基数未包含基础绩效奖。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为102.58万元，2022年预算为92.47万元，比上年增加  10.11 万元，增长  10.93 %，主要原因是：新进人员经费的增加和基础绩效奖纳入住房公积金计提基数。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1516.2  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 277.2  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 援疆、督导、招教、职成教育 支出 176  万元，主要用于援疆、督导、招教、职成教育等方面；  职称评审 支出 96万元，主要用于职称评定等方面；违规办案经费  4.8万元，主要用于办案开支；门面维修基金0.4万元。

五、政府性基金预算支出

2023年邵阳市教育局没有使用政府性基金拨款安排的预算。六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年邵阳市教育局机关运行经费财政拨款预算232.71万元，比2022年预算增加12.03万元，增长5.45%,主要是增加新进人员。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关“三公”经费预算数为 15 万元，其中，公务接待费  5万元，公务用车购置及运行费 10  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 10万元），因公出国（境）费 0   万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  4 万元，拟召开 5次 会议，人数  400 人，内容为全市教育工作会议、统计工作会议、招生工作会议、基础教育工作会议、维稳工作会议。培训费预算  1 万元，拟开展  4次 培训，人数  80 人，内容为 事业编人员继续教育培训、学生资助培训、审计业务培训、职成教育培训 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额      　　　　　　549万元，其中，货物类采购预算  10 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 539  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2913.4 万元，其中，基本支出1516.2 万元，项目支出1397.2万元。（职称评审和考试收费支出1221.2万元，援疆、招教和职成教育等项目支出176万元）具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市教育局2023年部门预算公开表