2022年度邵阳市教育局部门决算

2022年度邵阳市教育局部门决算

目录

第一部分 邵阳市教育局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市教育局单位概况

一、 部门职责

  邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门,综合管理全市各级各类教育的行政管理和教学业务工作；管理本部门教育经费；负责全市语言文字管理及推广普通话工作；归口管理全市毕业研究生、在中专毕业生的档案和就业指导工作；归口管理全市的学历教育及其考试工作；规划指导教师继续教育、职工岗位培训、成人自学教育、扫除青壮年文盲工作；统筹管理普通和成人大中专学校招生，研究生招生和中专学校、职业学校、中小学、幼儿园的招生。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。邵阳市教育局单位内设机构包括：邵阳市教育局为一级预算单位，现有办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、社会力量办学管理科、纪委（监察室）、教育督导科、机关党委、秘书科、教育宣传科、政策法规科、教育考试院、毕业生就业管理办公室、勤工俭学管理办公室、维稳科、学生资助中心共20个内设科室。

  （二）决算单位构成。邵阳市教育局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括： 邵阳市教育局本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计5,618.73万元。与上年相比，增加331.65万元，增长6.27%，主要是因为增人增资、考点建设费、人机对话、校车奖补资金的增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计5,208.52万元，其中：财政拨款收入3,160.52万元，占60.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,048.00万元，占39.32%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计5,422.17万元，其中：基本支出4,388.71万元，占80.94%；项目支出1,033.46万元，占19.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计3,160.52万元，与上年相比，增加208.78万元,增长7.07%，主要是因为拨付给市直学校的考点建设费和校车奖补资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出3,160.52万元，占本年支出合计的58.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.78万元，增长7.80%，主要是因为市直学校的考点建设费、校车奖补资金及增人增资和人机对话资金的支出。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出3,160.52万元，主要用于以下方面：教育支出2886.56万元，占91.33%；社会保障和就业支出67.57万元，占2.14%；卫生健康支出113.9万元，占3.6%；住房保障支出92.49万元，占2.93%。  

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1589.62万元，支出决算数为3,160.52万元，完成年初预算的198.82%，其中：

  1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

  年初预算为1276.92万元，支出决算为1414.86万元，完成年初预算的110.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了人机对话和增人增资经费等。

  2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算未安排，支出决算为0.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算外支出与预算内支出功能科目入账时混搭。

  3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

  年初预算未安排，支出决算为106.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了防溺水宣传教育经费、2022年基础绩效奖和公务员2020年年度考核奖。

  4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

  年初预算未安排，支出决算为3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加义务教育阶段学生资助工作经费支出。

  5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

  年初预算未安排，支出决算为99.08万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加市直学校校车奖补资金支出。

  6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

  年初预算未安排，支出决算为793.4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增人增资、退休职工生活补助、年度考核奖和基础绩效奖、教育体制改革试点、校外培训综合治理等资金支出。

  7、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

  年初预算未安排，支出决算为3.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度未拨付到位的市直学校安保费。

  8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

  年初预算未安排，支出决算为384.86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加教育费附加和招教支教艺术展、全市安防平台建设经费。

  9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

  年初预算未安排，支出决算为29.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加的民办教育资金等。

  10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为100.71万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离所致，严格按照年初预算执行各项开支。

  11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

  年初预算未安排，支出决算为2.09万元，年中追加各类抚恤补助等。

  12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

  年初预算为6.08万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的241.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于人员调动和国家保险政策的调整引起小幅变动。

  13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

  年初预算为7.54万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的69.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用其他指标支付了部分保险类开支。

  14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

  年初预算为68.1万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算的106.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数调整和人员变动。

  15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

  年初预算为37.8万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行各项开支。

  16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

  年初预算为92.47万元，支出决算为92.49万元，完成年初预算的100.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格按照年初预算执行各项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,127.06万元，其中：

  人员经费1,462.03万元，占基本支出的68.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费665.03万元，占基本支出的31.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为14.24万元，完成预算的89%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

  公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为4.68万元，完成预算的78%。与上年相比减少0.44万元，减少8.59%,减少的主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是：上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

  公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为9.56万元，完成预算的95.63%，与上年相比减少1.06万元，减少0.10%,减少的主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.68万元，占32.87%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.56万元，占67.13%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

  2、公务接待费支出决算为4.68万元，全年共接待国内来访团组78个、来宾569人次，主要用于国内相关单位交流工作情况及各类考试巡考等发生的接待支出。 

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费9.56万元，主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

  1、本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

  年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%（年初预算为0，比例无法计算），决算数与年初预算数持平的主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出665.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少916.28 万元，降低57.94%。主要原因是：减少了专职安保、三防建设和防疫等经费的支出。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费13.75万元，其中用于召开督导检查会议6.29万元，人数175人，内容为教育职责评价实地督查；召开安全、心理健康教育等4.08万元，人数126人，内容为校车安全、防溺水工作推进会、食品安全、心理健康教育；召开资助、考试类等会议3.38万元，内容为提升学生资助业务水平及消除大班额和职称评审会议。开支培训费1.38万元，其中用于开展职工继续教育培训费0.86万元，人数60人，开展各类专业技术人员继续教育培训；用于审计培训费0.52万元，人数1人，省教育厅组织参加内审工作培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额89.04万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.04万元。授予中小企业合同金额89.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，主要用于巡考、督导、检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （1）绩效管理评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。没有组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  组织对“督导评估”“援疆教师生活补贴”“公开招聘”“职成教育”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的落实了专项资金，基本做到专款专用；建立健全并认真实施了专项资金管理制度。

  组织对邵阳市教育局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3160.52万元。从评价情况来看，按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

  （2）部门决算中项目绩效自评结果。

  援疆教师补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放援疆教师补助和不定期进行督导检查、职成教育和公开招聘。发现的主要问题及原因：目前没有发现超标准开支、超预算等情况。下一步改进措施：加强专项补助资金的监管。

  援疆教师生活补贴项目绩效自评综述：通过对援疆教师生活进行补助，进一步提高援疆教师待遇，提高其工作积极性，解决后顾之忧，支持北疆等少数民族教育发展。

  公开招聘项目绩效自评综述：组织实施市直学校公开招聘教师工作，不断加强教师队伍建设，推动我市教育可持续发展。

  职成教育项目绩效自评综述：促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。

  督导评估项目绩效自评综述：按期完成省、市各项督导任务，推动全市义务教育向优质均衡发展。　　

  （3）部门评价项目绩效评价结果。

  见附件（项目绩效报告）

  本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

附件

2022年度邵阳市教育局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、在职人员情况。邵阳市教育局（不含二级机构）共有人员编制93人，其中行政编45人、事业编45人、工勤编3人，2022年末实有在编干部职工88人，人员控制率为91.40%。

2、机构设置。现有教育秘书科、办公室、政工科、政策法规科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、民办教育科、审计科、教育宣传科、教育督导科、维稳科、校外培训监管科、机关党委、市教育工会、教育考试院、毕业生就业管理办公室、勤工俭学和基建管理办公室、学生资助管理中心共21个内设科室；派驻机构1个，市纪委监委驻市教育局纪检监察组。

3、主要职能。市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门，其主要职责是：贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全市教育改革与发展战略和规划，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方教材，全面实施素质教育。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。统筹管理本部门教育经费，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况，按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款，指导、管理全市资助经济困难学生工作，指导和组织实施教育系统内部审计工作。落实好教育扶贫的相关政策，统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。指导各级各类学校的意识形态、精神文明建设、德育体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导市直教育单位的党建、宣传、统战和群团工作，指导和协调教育系统的稳定工作。依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍工作、学历工作；会同有关部门制定各类高等学校招生计划;参与拟订高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。组织、指导全市教育督导工作。统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。负责市直教育单位干部管理工作，指导市直教育单位干部思想教育及有关培训工作。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市教育局本级及内设二级单位2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余410.22万元，本年收入5208.52万元，本年支出5422.17万元，预算执行率为96.50%。年末结转和结余196.57万元。

（一）基本支出情况

邵阳市教育局本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余410.22万元，本年收入4175.06万元，本年支出4388.71万元，预算执行率为95.71%。年末结转和结余196.57万元。

（二）项目支出情况

邵阳市教育局本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入200万元，本年支出200万元，预算执行率为100%。年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、部门整体支出绩效情况  

2022年以来，在市委市政府的坚强领导下，全市教育系统以迎接党的二十大胜利召开及学习宣传贯彻落实党的二十大精神为工作主线，紧紧围绕年度目标任务，扎实有效推进教育高质量发展。

1、坚持教育优先理念，发展多层次教育体系。开展多角度、多形式、全方位的迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大活动，百万师生参与其中，在全市教育系统掀起热潮。切实加强党对教育工作的全面领导，市、县两级党委、政府始终坚持教育“四个优先”，发展优先规划、投入优先安排、用地优先保障、问题优先解决。市委常委会、市政府常务会、市委教育工作领导小组坚持定期议教，今年共15次研究教育工作，破解制约教育改革发展的瓶颈。市、县两级党政主要负责同志关心教育、研究教育、亲自抓教育蔚然成风。严华书记2次主持召开教育工作座谈会、华学健市长2次专题调研城区学校布局，2022年多次到邵阳学院、邵阳职院、湘中幼专、资江学校等学校实地调研，推进教育事业高质量发展。市委、市政府将防学生溺水工作纳入社会治理六项重点工作攻坚和“三重点”工作，严华书记、华学健市长每月重点调度。建立市领导联系学校制度，市委办公室、市人民政府办公室出台《关于建立市领导联系学校制度的通知》，市“四大家”共34名班子成员不定期深入学校调研、督查和上思政课。在全省第一个建立市委教育工作领导小组成员单位年度述职制度，今年市委教育工作领导小组下发工作督办函18份，有效破解教育难题。8月，市委批复成立市委教育工委，明确市委教育工委作为市委派出机构及市委教育工委领导班子和工作职责，党对教育工作的领导全面加强。

2、坚持五育并举，全面发展素质教育。结合创文工作，出台《邵阳市教育系统2022年未成年人思想道德建设工作实施方案》，2021年我市未成年人思想道德建设在全国测评中位居全省第一，全国第六。加强体育、美育、劳动教育和心理健康教育，素质教育硕果累累，邵东市城区四完小获2022年湖南省青少年校园足球比赛冠军，湘郡铭志学校学生获2022年省运会武术金牌，新邵一中学生获得5枚赛艇金牌、1枚皮划艇金牌，湖南省啦啦操精英赛中汇江学校获第1名，特别是邵阳学子李婉在第19届世界中学生夏季运动会跆拳道项目中为中国代表团摘得首金；洞口县获评省首批劳动教育实验区，邵阳县河伯初级中学等12所学校被评定为湖南省首批劳动教育实验校，隆回县十里天园基地等7个劳动教育基地被评定为湖南省首批劳动教育实践基地；市一中等6所学校获评第五批湖南省中小学心理健康教育特色学校。在疫情防控特殊时期、中高考时期全力守护师生心理健康，开展多形式的心理辅导，为学生保驾护航。

3、坚持城乡一体，基础教育稳步发展。2022年全市学前三年毛入园率达90.84%，普惠性幼儿园覆盖率达到85.62%；公办园在园幼儿占比达到53.32%，较去年提升2%。全市公办义务教育在校生占比达95.72%，累计完成新增公办义务教育学位33480个，超计划完成省定目标任务，完成率达127.14%，该项工作6月在全省十大重点民生实事项目中排名全省第一，9月在全省排名第三。投入2.4亿元高质量完成38所乡镇标准化寄宿制学校建设；提质改造乡村小规模学校77所，投入资金3964.6万元。出台《邵阳市普通高中教育教学质量提升行动计划（2022—2025）》，大力实施教育视导、推门听课、高中联考、教师测评等提质“组合拳”，推动全市高中教育教学质量稳步提升。学生资助实现各学段全覆盖，今年资助学生81万人次、金额约7.5亿元，局机关司莉娜同志荣获湖南省第一届“最美资助人”。联合市纪委监委出台《关于严肃全市招生工作纪律的通知》，教育公平进一步凸显。

4、坚持统筹谋划，职业教育实现重大突破。全市职业教育大会顺利召开，为推动职业教育高质量发展谋篇布局。邵阳工业职院获教育部批准成立，纳入湖南省“十四五”时期高等学校设置规划，其中投资约12亿元的邵阳工业职院基本完成基建项目。楚怡中职学校主体建设已顺利开工，完成省定目标；邵阳职院、邵阳工业学校等8所职业学校入选省楚怡“双高双优”建设单位，数量仅次于长沙、岳阳、衡阳。隆回职中获评非遗教学成果奖全国一等奖。洞口职中“情商教育盛开幸福之花”入选全国德育案例50强。邵阳县工业职业学校成功创建“楚怡”产教融合实训基地。2022年全市职业院校学生参加职业技能竞赛获国奖、省奖104个，获奖数位居全省前列。全市职业教育工作经验多次在学习强国、科教兴报、新湖南等主要媒体推介。

5、坚持动真碰硬，“双减”工作扎实有效。在全省首批成立校外教育培训监管机构，义务教育学科类校外培训机构数量压减率85.88%。校外培训机构资金专户纳入监管平台实现全覆盖，代表湖南省迎接教育部的资金监管专项督查，获得好评。探索建立“一案双查”制度和校外教育培训治理情况定期公布机制。各县市区均成立联合执法队伍，行政执法实现重大突破。全市校外培训机构广告基本实现动态清零。全市义务教育学校学生作业负担明显减轻，引进55所合规校外培训机构、外聘专业人员203人丰富课后服务课程，大祥区新渡小学积极探索校内减负新举措被评为全国优秀典型案例。我市“双减”工作经验被《湖南教育快讯》在全省多次推介，全市校外培训机构综合治理工作做法4次被国家双减办推介。

6、坚持守正创新，教育综合改革深入推进。推动出台并落实《邵阳市深化新时代教育评价改革重点任务清单》及市领导联系学校制度，市“四大家”共34名班子成员不定期深入学校调研、上思政课和宣讲党的二十大精神。我市《乡村幼儿园园长任职条件研制及评价改革》、洞口县芙蓉学校《让每一朵芙蓉花从容盛开——“双减”背景下多元化学生评价体系的构建和探索》获评深化新时代教育评价改革省级典型案例。市、县（市、区）两级教育局现有总督学全部进入党委（党组）班子，教育督导经费全部纳入财政预算，以市人民政府名义聘请4位专职督学工作做法得到省厅推介。推进中考制度改革，把艺术科目纳入初中学业水平考查范围，优化中考题量和时间，减轻学生学业负担，得到家长和学生的好评。今年累计报送《人民日报》《中国教育报》《湖南日报》等省级以上涉湘正面新闻5857篇；全市职业教育、高考、“双减”等重点工作经验多次被人民日报、中国教育报和湖南教育推介。邵阳市教育局微信公众号在2022年度全省教育官方微信公众号热文榜排名第一，并进入全省教育官方微信公众号传播力榜TOP5。

7、坚持严管厚爱，教师队伍建设不断加强。坚持师德师风第一标准，开展在职教师从事校外违规培训专项治理，中小学幼儿园、校外培训机构教职工从业查询实现全覆盖。建立健全教师工资随当地公务员待遇调整联动机制，把发放义务教育教师奖励性补贴作为发放公务员奖励性补贴的前置条件，全力确保义务教育教师平均工资收入水平不低于本地公务员平均工资收入水平。加大教师引进力度，全市新增乡村教师3503人，公开招聘其他教师510人，在深化职称制度改革落地见效上迈出新步伐。通过国、省、市三级培训教师7万余人次，教师素质稳步提升。资江学校伍忠兵校长获省优秀教育工作者称号，邵东一中禹优香等7名老师获省优秀教师称号。2022年省级“基础教育精品课”活动中，我市分别获30堂一等奖、55堂二等奖、70堂三等奖的好成绩。

8、坚持综合治理，校园安全防线全面筑牢。教育安全“百日攻坚”行动取得实效，排查整改各类安全隐患793条。市委、市政府将防学生溺水工作纳入社会治理六项重点工作攻坚和“三重点”工作，出台《邵阳市中小学生防溺水专项行动方案》、考评追责办法、16条等多项硬核措施，实行“七个一机制”。持续强化人防、物防、技防建设，实施科技促安新模式，全市共投入6110万元，在县、乡两级防溺办安装防溺水智能预警平台，防溺水预警平台全年劝离8430余人次。2022年全市溺水事故起数和溺亡人数较2021年大幅下降，得到省委原副书记朱国贤、省教育厅厅长夏智伦的高度肯定，工作经验在中国教育报、湖南日报、湖南教育、新湖南、科教新报等媒体进行了专题报道。深入开展“利剑护蕾”专项行动，全市聘任1707名法治副校长、3021名安全副校长，实现中小学全覆盖。依法落实未成年人保护强制报告制度和从业人员查询制度，从业查询100250人次，依规开除或清退工作人员51名。安全教育取得实效，其中在全省学生安全短视频大赛中我市获46项奖项，位居全省第一。积极创建禁毒示范校，大祥区一中和隆回县思源学校被评为省级“毒品预防教育示范学校”。在4月、10月疫情期间及12月防疫政策变动后，顶住压力，排除万难，圆满完成高校单招、自考、高校招生美术类专业统一考试和研考4场国家考试组考工作，获省教育厅高度肯定。

七、存在的问题及原因分析 

1、教育投入不足。现阶段教育投入不能完全满足教育事业快速发展的需求，部分县区及乡村校舍、多媒体教室等硬件设施落后。

原因分析：经费投入不足。

2、教育发展水平不够均衡。义务教育“城市挤、乡村弱”和校际差距大的现象仍很突出。

原因分析：城乡之间、地区之间、学校之间经费投入不均衡。

3、预算调整率过高。2022年收入预算数23,256,200元，决算数52,085,171.19元，调整率123.96%；支出预算数23,256,200元，决算数54,221,664.21元，调整率133.15%。

八、改进措施和有关建议

1、制定项目计划，优先教育投入。各级财政部门树立尊师重教理念，再穷不穷教育。

2、统筹兼顾，全面发展教育。在全市范围内进行普查摸底，掌握各县市区教育发展状况，因地制宜，重点投入，充实师资力量，完善教师考核办法，适当减轻学生课业负担，逐步解决城乡之间、地区之间教育发展不均衡之现状。

3、科学编制预算，提升预算执行力。编制年度部门预算时应根据资金的功能分类及其经济性质，细化预算编制，提高预算编制的精准性，降低年度预算调整率；同时严格执行预算，提高财政资金分配的科学性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、市教育局在编制年初预算时，按政策要求同步编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并对绩效目标进行细化、量化，设置了具体评价指标。

2、及时填报部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，上交财政部门审核。

3、年度终了，开展了部门整体支出和项目支出绩效自评工作并在公开统一平台和局门户网站公开，以接受社会监督，规范财政资金的使用及管理。

4、完善评价结果运用。根据绩效评价结果与预算安排挂钩的绩效管理政策，在下年编制预算时，支持或保留运行良好、评价等级为优、良的项目资金；对用途重叠的类似项目资金进行统筹整合，优化预算管理；对低效运行的项目资金要酌情削减预算甚至取消预算安排。

十、其他需要说明的情况

无

附件：部门整体支出绩效评价基础数据表

      部门整体支出绩效自评表

      项目绩效自评报告——督导评估

      项目绩效自评报告——教育局市直学校公开招聘教师

      项目绩效自评报告——援疆教师生活补贴

      项目绩效自评报告——职成教育

第二部分附件：邵阳市教育局2022年决算公开表