文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2022年邵阳市教育局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门,贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,协助制定地方性教育政策及规则并监督执行;研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划,拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施工作;管理本部门教育经费;综合管理全市的普通高等和中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。
(二)机构设置
邵阳市教育局为一级预算单位,邵阳市教育局内设15个职能科室,分别为办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、民办教育科、维稳科、教育督导科、秘书科、政策法规科、教育宣传科、机关党委。内设二级事业单位4个,分别为邵阳市教育考试院、邵阳市毕业就业管理办公室、邵阳市基建勤工俭学管理办公室、邵阳市学生资助管理中心。
二、部门预算单位构成
邵阳市教育局只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市教育局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 2325.62 万元,其中,一般公共预算拨款 1589.62 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 736 万元。收入较去年减少 40.94 万元,主要是纳入专户管理的非税收入减少。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算 2325.62 万元,其中:教育支出2012.92万元,社会保障和就业支出114.33万元,卫生健康支出105.9万元,住房保障支出92.47万元。支出较去年减少40.94万元,减少1.73%,原因是公用经费压减。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1589.62 万元,其中,工资福利支出 1078.23 万元,占 67.83 %;对个人和家庭的补助支出 10.07 万元,占 0.64 %;公用经费支出 220.68万元,占 13.88 %项目支出 280.64万元,占 17.65 %具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1308.98 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 280.64 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 援疆、督导、招教、职成教育 支出 200 万元,主要用于援疆、督导、招教、职成教育等方面; 职称评审 支出 80 万元,主要用于职称评定等方面;违规办案经费 0.64万元,主要用于办案开支。
五、政府性基金预算支出
2022年邵阳市教育局无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年邵阳市教育局机关运行经费财政拨款预算220.68万元,比2021年预算增加76.27万元,增长52.81%,主要是新进人员及定额标准的提高。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关“三公”经费预算数为 16 万元,其中,公务接待费 6 万元,公务用车购置及运行费 10 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 10万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少18万元,主要是厉行节约,严格控制经费支出。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 2 万元,拟召开 1 次 会议,人数 200 人,内容为全市教育工作会议;培训费预算 0.5 万元,拟开展 2次 培训,人数 60 人,内容为 学生资助培训、职成教育培训等 ,拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 58万元,其中,货物类采购预算 28 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 30 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 2辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 2325.62 万元,其中,基本支出 1308.98 万元,项目支出 1016.64万元,具体绩效目标详见报表。本单位无重点项目预算。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
主办单位:邵阳市教育局
联系电话:0739-5603977