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邵阳市教育局2019年部门预算说明

文件名称: 邵阳市教育局2019年部门预算说明
索引号: 4305000001/2021-13336  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 教育局
发文日期: 2019-01-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-28 有效期: 永久

目 

第一部分2019年部门预算说

第二部分2019年部门预算

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、政府采购预算表

10、部门整体支出绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说

一、部门基本概况

(一)职能职责

邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门,贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,协助制定地方性教育政策及规则并监督执行;研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划,拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施工作;管理本部门教育经费;综合管理全市的普通高等和中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。

(二)机构设置

邵阳市教育局为一级预算单位,邵阳市教育局内设11个职能科室,分别为办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、民办教育科、维稳科、教育督导科;内设二级事业单位4个,分别为邵阳市教育考试院、邵阳市毕业就业管理办公室、邵阳市基建勤工俭学管理办公室、邵阳市学生资助管理中心。

二、部门预算单位构成

邵阳市教育局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算2090.12  万元,其中,一般公共预算拨款1440.12  万元,政府性基金预算拨款  0万元,国有资本经营预算拨款   0万元,纳入专户管理的非税收入   650万元。收入较去年增加  394.73万元,主要是经费拨款的增加,人员经费拨款增加,公用经费的增加。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算  2090.12万元,其中,教育支出1815.47万元,社会保障和就业支出130.32万元,卫生健康支出77.46万元,住房保障支出66.87万元。支出较去年增加394.73万元,主要是工作需要,相应支出有所增长,工资、津贴等标准的调整人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  1440.12万元,其中,基本支出  1115.12万元,占77.43   %;公共安全支出  0万元,占   0 %,项目支出325万元,占22.57   %

具体安排情况如下:(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数  1115.12万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二)项目支出:2019年本部门项目支出预算325  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:  印刷费支出   52万元,主要用于印制各类考试试卷等方面援疆教师  支出50  万元,主要用于援疆教师的生活补贴方面;督导评估及职成教育支出50  万元,主要用于督导检查、职业学校开展各类竞赛等方面;差旅费支出73  万元,主要用于职工出差等主面;考试类支出100万元,主要用于组考监考。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0  万元,其中,科学技术支出0  万元,占0   %;文化旅游体育与传媒支出0  万元,占  0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级的机关运行经费251.05万元,比上年预算减少13.12万元,下降4.97%,主要是差旅费、福利费相比去年有所减少。

(二)三公经费预算:2019年本部门机关本级三公经费预算数为43  万元,其中,公务接待费  24万元,公务用车购置及运行费  19万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费19万元),因公出国(境)费  0  万元。2019三公经费预算较2018年减少持平,主要是严格控制经费支出

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算20  万元,拟召开   10会议,人数  860人,内容为全市教育工作会议、各类考务工作会议、督导评估会议等;培训费预算  16万元,拟开展   6培训,人数  240人,内容为学生资助和中职学生管理系统及学籍管理等培训;拟举办  15等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算34万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额   462万元,其中,货物类采购预算65  万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算397  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车   2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1440.12  万元,其中,基本支出  1115.12万元,项目支出  325万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算(见附件)

邵阳市教育局2019年部门预算公开表


    附件:2019年专项资金绩效目标申报表

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