邵阳市电化教育馆2015年部门决算
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| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
一、部门职能职责
邵阳市电化教育馆是全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：指导、辅导各类学校进行电化教育和电教硬软件的配套使用、研究。 单位共设3个职能机构，分别是：办公室、教研室、财务室。
二、部门收支概况
（一）2015年财政拨款决算数209.74万元，其它收入1.61万元，年初结转和结余30万元，合计数241.35万元。
（二）2015年支出决算，财政决算数241.35万元，其中教育支出163.53万元，社会保障和就业支出57.43万元，住房保障支出8.78万元，年末结转结余11.61万元。
三、公共财政拨款支出决算
2015年公共财政拨款支出228.12万元，具体使用如下：
（一）教育事业支出，2015年教育支出决算数为161.91万元。这部分支出是指为保障单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括用于在职人员的基本工资、绩效工资等人员经费；办公费、办公设备采购、水电费、招待费、会议费、差旅费、其他日常公用经费等。
（二）社会保障和就业支出，2015年决算数为57.43万元，包括单位退休人员退休工资及津补贴、退休人员公用经费、退休人员其他费用、失业保险、工伤保险、医疗保险、其他社会保险基金及其他对个人和家庭补助。
（三）住房保障支出，2016年年初预算数为8.78万元，是指在职职工住房公积金支出。
四、政府性基金决算
邵阳市电化教育馆2015年没有使用政府性基金和政府采购安排的支出。
五、“三公”经费决算情况说明
2015年公务接待费为2.07，公务车运行维护费为2.73万元。
六、本单位为一级预算单位，没有下属单位。
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收入支出决算总表 |
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部门： |
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|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2097377.00 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
1635249.66 |
|
六、其他收入 |
6 |
16172.58 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
574306.75 |
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
87800.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
2113549.58 |
本年支出合计 |
22 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
299950.73 |
年末结转和结余 |
24 |
116143.90 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
2413500.31 |
合计 |
26 |
2431500.31 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
收入决算表 |
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|
|
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|
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2113549.58 |
2097377.00 |
|
|
|
|
16172.58 |
||
|
205 |
教育支出 |
1451442.83 |
1435270.25 |
|
|
|
|
16172.58 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
|
|
20599 |
|
其他教育支出 |
1270442.83 |
1255270.25 |
|
|
|
|
16172.58 |
|
2059999 |
|
其他教育支出 |
1271442.83 |
1255270.25 |
|
|
|
|
16172.58 |
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
574306.75 |
574306.75 |
|
|
|
|
|
|
20803 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
229539.75 |
229539.75 |
|
|
|
|
|
|
2080302 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
24701.92 |
24701.92 |
|
|
|
|
|
|
2080303 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
146903.00 |
146903.00 |
|
|
|
|
|
|
2080304 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
33694.31 |
33694.31 |
|
|
|
|
|
|
2080399 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
24240.52 |
24240.52 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
344767.00 |
344767.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
344767.00 |
344767.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
|
住房改革支出 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
|
2297356.41 |
2297356.41 |
|
|
|
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1635249.66 |
1635249.66 |
|
|
|
||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2050999 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
1455249.66 |
1455249.66 |
|
|
|
||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1455249.66 |
1455249.66 |
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
574306.75 |
574306.75 |
|
|
|
||||||||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
229539.75 |
229539.75 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
24701.92 |
24701.92 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
146903.00 |
146903.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
33694.31 |
33694.31 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
24240.52 |
24240.52 |
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
344767.00 |
344767.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
344767.00 |
344767.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2097377.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
1619077.08 |
1619077.08 |
|
|||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
574306.75 |
574306.75 |
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
22 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|||||||||||
|
本年收入合计 |
9 |
2097377.00 |
本年支出合计 |
23 |
2281183.83 |
2281183.83 |
|
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
299950.73 |
年末结转和结余 |
24 |
116143.90 |
116143.90 |
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
299950.73 |
|
25 |
|
|
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
14 |
2397327.73 |
合计 |
28 |
2397327.73 |
2397327.73 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
2281183.83 |
2281183.83 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
1619077.08 |
1619077.08 |
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
2050999 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
20599 |
|
其他教育支出 |
1439077.08 |
1439077.08 |
|
|
2059999 |
|
其他教育支出 |
1439077.08 |
1439077.08 |
|
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
574306.75 |
574306.75 |
|
|
20803 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
229539.75 |
229539.75 |
|
|
2080302 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
24701.92 |
24701.92 |
|
|
2080303 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
146903.00 |
146903.00 |
|
|
2080304 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
33694.31 |
33694.31 |
|
|
2080399 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
24240.52 |
24240.52 |
|
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
344767.00 |
344767.00 |
|
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
344767.00 |
344767.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87800.00 |
87800.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
电化教育馆2015年一般公共预算基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1251164.75 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
344964.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
12600.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
12300.00 |
||||||
|
30104 |
社会保障费 |
229539.75 |
||||||
|
30105 |
绩效工资 |
639577.00 |
||||||
|
30106 |
其他工资福利支出 |
12184.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
584053.20 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
73549.92 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
6390.00 |
||||||
|
30206 |
电费 |
29670.14 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
64336.64 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
71767.30 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
33419.00 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
158748.00 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
20740.00 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
32447.00 |
||||||
|
30239 |
公务车运行维护费 |
27324.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
65661.20 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
445965.88 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
344767.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
2280.00 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
87800.00 |
||||||
|
30312 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11118.88 |
||||||
|
电化教育馆“三公”经费决算公开表 |
||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
小计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
邵阳市电化教育馆 |
4.8 |
|
2.07 |
|
2.73 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
补充资料： |
|
|
|
|
|
|||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
5.国内公务接待批次（个） |
42 |
|||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
|
6.国内公务接待人次（人） |
172 |
|||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
|
|||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
8.国（境）外公务接待人次（人） |
|
|||||
|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
||||||||
|
电化教育馆2015年政府性基金决算支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
合计 |
专项支出 |
对企事业单位的补贴 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
非税收入支出 |
非税收入政府统筹 |
其他支出 |
||
|
212 |
城乡支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电化教育馆政府采购情况决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合 计 |
1 |
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货物 |
2 |
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工程 |
3 |
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服务 |
4 |
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