邵阳市教育局2016年部门预算
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| 生效日期 : | 有效期: | ||
一、单位基本情况及主要职能
（一）基本情况：邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门，内设11个职能科室，分别为办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、民办教育科、维稳科、纪检（监察室）；内设二级事业单位5个，分别为邵阳市教育考试院、邵阳市毕业就业管理办公室、邵阳市勤工俭学管理办公室、邵阳市人民政府教育督导室、邵阳市学生资助管理中心。
（二）主要职能：
1、贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，协助制定地方性教育政策及规则并监督执行。
２、研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作。
３、管理本部门教育经费。
４、综合管理全市的普通高等和中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。
二、2016年预算安排情况：
(一)预算收入安排情况
2016年年初预算数1819.14万元，其中财政经费拨款1119.14万元，纳入预算管理的非税收入400万元、其他收入300万元。
(二)预算支出安排情况
1、教育支出，2016年年初预算数为1330.72万元，其中机关行政运行经费为284.91万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金；其他教育支出为1045.81万元，这部分支出是指为保障单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括其他工资福利支出、专项业务费支出、工会经费、办公费、印刷费、物业管理费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电通讯费、劳务费及其他日常公用经费。
2、社会保障和就业支出，2016年年初预算数为437.96万元，包括财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休以及优抚费。具体支出项目为：财政对基本医疗保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、归口管理的行政单位离退休、抚恤费及其他优抚支出。
3、医疗卫生支出，2016年年初预算数为17.4万元，是指公务员医疗补助。
4、住房保障支出，2016年年初预算数为33.06万元，是指在职职工住房公积金支出。
三、“三公”经费预算情况说明
邵阳市教育局机关2016年“三公”经费预算为54万元，其中，公务接待费29万元，公务用车购置及运行维护费25万元（其中：公务用车购置0万元,公务用车运行费25万元）。邵阳市教育局机关2016年“三公”经费预算明细数与汇总数均与上年持平，我们将继续按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
四、部门预算报表（见附表）
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邵阳市教育局2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
1119.14 |
一、教育支出（205） |
1330.72 |
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经费拨款 |
1069.14 |
教育管理事务（20501） |
284.91 |
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|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
50 |
行政运行（2050101） |
284.91 |
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二、政府性基金拨款 |
|
其他教育支出（20599） |
1045.81 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
400 |
二、社会保障和就业支出（208） |
437.96 |
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四、上级财政补助 |
|
财政对社会保险基金的补助（20803） |
26.73 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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财政对基本医疗保险基金的补助（2080303） |
22.04 |
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六、其他收入 |
300 |
财政对工伤保险基金的补助（2080304） |
2.76 |
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|
财政对生育保险基金的补助（2080305） |
1.93 |
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|
行政事业单位离退休（20805） |
405 |
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抚恤费（20808） |
5.1 |
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其他优抚支出（2080899） |
1.13 |
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三、医疗卫生支出（210） |
17.4 |
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医疗保障（21005） |
17.4 |
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公务员医疗补助（2100503） |
17.4 |
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三、住房保障支出（221） |
33.06 |
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住房改革支出（22102） |
33.06 |
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住房公积金（2210201） |
33.06 |
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本年收入合计 |
1819.14 |
本年支出合计 |
1819.14 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 |
1819.14 |
支出总计 |
1819.14 |
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表2： |
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邵阳市教育局2016年一般公共预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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205 |
一、教育支出 |
1,330.72 |
525.72 |
805 |
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
284.91 |
284.91 |
|
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|
2050101 |
行政运行 |
284.91 |
284.91 |
|
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|
2059999 |
其他教育支出 |
1045.81 |
240.81 |
805 |
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|
208 |
二、社会保障和就业支出 |
437.96 |
437.96 |
|
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|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
26.73 |
26.73 |
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2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
22.04 |
22.04 |
|
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|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.76 |
2.76 |
|
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|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.93 |
1.93 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
405 |
405 |
|
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|
20808 |
抚恤费 |
5.1 |
5.1 |
|
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|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.13 |
1.13 |
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|
210 |
三、医疗卫生支出 |
17.4 |
17.4 |
|
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|
21005 |
医疗保障 |
17.4 |
17.4 |
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|
2100503 |
公务员医疗补助 |
17.4 |
17.4 |
|
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221 |
四、住房保障支出 |
33.06 |
33.06 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
33.06 |
33.06 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
33.06 |
33.06 |
|
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合 计 |
1,819.14 |
1,014.14 |
805.00 |
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表3： |
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邵阳市教育局2016年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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301 |
一、工资福利支出 |
311.64 |
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30101 |
基本工资 |
112.80 |
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|
30102 |
津贴补贴 |
162.71 |
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|
30103 |
奖金 |
9.4 |
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|
30104 |
社会保障缴费 |
26.73 |
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|
302 |
二、商品和服务支出 |
240.81 |
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|
30201 |
办公费 |
20 |
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|
30202 |
印刷费 |
10 |
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30205 |
水费 |
5 |
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30206 |
电费 |
22 |
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|
30207 |
邮电费 |
8 |
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30209 |
物业管理费 |
20 |
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30211 |
差旅费 |
25 |
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|
30213 |
维修（护）费 |
15 |
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|
30215 |
会议费 |
11 |
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|
30216 |
培训费 |
7 |
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|
30217 |
公务接待费 |
29 |
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|
30226 |
劳务费 |
20 |
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|
30227 |
委托业务费 |
8 |
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|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25 |
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|
30239 |
其他交通费 |
4 |
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2 |
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|
30229 |
福利费 |
7.55 |
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|
30228 |
工会经费 |
2.26 |
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|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
461.69 |
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|
30301 |
离休费 |
200.94 |
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|
30302 |
退休费 |
204.06 |
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|
30304 |
抚恤费 |
5.1 |
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|
30307 |
医疗费 |
17.4 |
|||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
33.06 |
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|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
1.13 |
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|
合 计 |
|
1,014.14 |
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表4： |
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邵阳市教育局2016年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
合计 |
专项支出 |
对企事业单位的补贴 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
非税收入支出 |
非税收入政府统筹 |
其他支出 |
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|
说明：邵阳市教育局没有政府性基金预算资金 |
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表5: |
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邵阳市教育局2016年“三公”经费预算公开表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
邵阳市教育局 |
54.00 |
|
29.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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主办单位：邵阳市教育局 承办单位：邵阳市教育局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码：4305000005
主办单位：邵阳市教育局
联系电话：0739-5603977