2022年邵阳市教育局部门预算

2022年邵阳市教育局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门，贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，协助制定地方性教育政策及规则并监督执行；研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作；管理本部门教育经费；综合管理全市的普通高等和中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。

（二）机构设置

邵阳市教育局为一级预算单位，邵阳市教育局内设15个职能科室，分别为办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、民办教育科、维稳科、教育督导科、秘书科、政策法规科、教育宣传科、机关党委。内设二级事业单位4个，分别为邵阳市教育考试院、邵阳市毕业就业管理办公室、邵阳市基建勤工俭学管理办公室、邵阳市学生资助管理中心。 

二、部门预算单位构成

邵阳市教育局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  2325.62 万元，其中，一般公共预算拨款  1589.62 万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  736 万元。收入较去年减少  40.94 万元，主要是纳入专户管理的非税收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 2325.62  万元，其中：教育支出2012.92万元，社会保障和就业支出114.33万元，卫生健康支出105.9万元，住房保障支出92.47万元。支出较去年减少40.94万元，减少1.73%，原因是公用经费压减。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  1589.62 万元，其中，工资福利支出 1078.23  万元，占  67.83  %；对个人和家庭的补助支出  10.07 万元，占  0.64  %；公用经费支出  220.68万元，占 13.88  %项目支出  280.64万元，占 17.65  %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1308.98 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算  280.64 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  援疆、督导、招教、职成教育 支出 200  万元，主要用于援疆、督导、招教、职成教育等方面；  职称评审 支出  80 万元，主要用于职称评定等方面；违规办案经费  0.64万元，主要用于办案开支。

五、政府性基金预算支出

2022年邵阳市教育局无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年邵阳市教育局机关运行经费财政拨款预算220.68万元，比2021年预算增加76.27万元，增长52.81%,主要是新进人员及定额标准的提高。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关“三公”经费预算数为 16  万元，其中，公务接待费  6 万元，公务用车购置及运行费 10  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 10万元），因公出国（境）费 0   万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少18万元，主要是厉行节约，严格控制经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 2  万元，拟召开 1 次 会议，人数  200 人，内容为全市教育工作会议；培训费预算  0.5 万元，拟开展  2次 培训，人数  60 人，内容为 学生资助培训、职成教育培训等  ，拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 58万元，其中，货物类采购预算  28 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 30  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 2325.62 万元，其中，基本支出 1308.98 万元，项目支出   1016.64万元，具体绩效目标详见报表。本单位无重点项目预算。 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：2022年邵阳市教育局部门预算公开表格