邵阳市教育局2020年财政预算信息

目   录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、政府采购预算表

10、一般性支出预算表

11、新增资产申报表

12、部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门，贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，协助制定地方性教育政策及规则并监督执行；研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作；管理本部门教育经费；综合管理全市的普通高等和中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。

（二）机构设置

邵阳市教育局为一级预算单位，邵阳市教育局内设15个职能科室，分别为办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、民办教育科、维稳科、教育督导科、秘书科、政策法规科、教育宣传科、机关党委。内设二级事业单位4个，分别为邵阳市教育考试院、邵阳市毕业就业管理办公室、邵阳市基建勤工俭学管理办公室、邵阳市学生资助管理中心。

二、部门预算单位构成

邵阳市教育局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市教育局本级。三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 2094.18 万元，其中，一般公共预算拨款 1444.18  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入   650万元。收入较去年增加 4.06 万元，主要是援疆老师数量增多，拨付金额增大。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算  2094.18 万元，其中，教育支出1836.91万元，社会保障和就业支出108.89万元，卫生健康支出80.49万元，住房保障支出67.89万元。支出较去年增加4.06万元，主要是援疆的开支增大。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  1444.18万元，其中，基本支出  1076.18 万元，占 74.52  %；公共安全支出  0 万元，占   0 %，项目支出368万元，占 25.48  %

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  1076.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 368  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  印刷费 支出   60万元，主要用于印制各类考试试卷等方面； 援疆教师  支出 55 万元，主要用于援疆教师的生活补贴方面；督导评估及职成教育 支出 75 万元，主要用于督导检查、职业学校开展各类竞赛等方面；差旅费支出 58  万元，主要用于职工出差等主面；考试类支出 120 万元，主要用于组考监考。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出 0  万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %。2020年度本单位没有使用政府性基金拨款安排的预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费 219.48 万元，比上年预算减少 31.57 万元，下降 12.58%，主要是减少会议次数，公务接待、公车运行和培训等开支。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为 38.7  万元，其中，公务接待费 21.6万元，公务用车购置及运行费  17.1 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 17.1万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.3万元，主要是厉行节约，严格控制经费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 20  万元，拟召开 12次  会议，人数 850  人，内容为全市教育工作会议、各类考务工作会议、督导评估会议等；培训费预算  14 万元，拟开展  6 培训，人数 260  人，，内容为学生资助和中职学生管理系统及学籍管理等培训；拟举办 15场  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算34 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   452万元，其中，货物类采购预算 72  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 380  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车   1辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1444.18  万元，其中，基本支出  1076.18万元，项目支出  368万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）