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邵阳市电化教育馆2016年部门预算

文件名称:	邵阳市电化教育馆2016年部门预算
索引号:	4305000001/2016-00025
公开目录:	财政信息	公开责任部门：	教育局
发文日期:	2016-09-09	公开形式:	依申请公开
生效日期 :	2016-02-19	有效期:	永久

一、部门职能职责

邵阳市电化教育馆是全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：指导、辅导各类学校进行电化教育和电教硬软件的配套使用、研究。单位共设3个职能机构，分别是：办公室、教研室、财务室。

二、部门收支概况

（一）预算收入，2016年年初财政预算数130.32万元，其它收入40万元，合计数170.32万元。

（二）支出预算，2016年年初财政预算数170.32万元，其中教育支出117.32万元，社会保障和就业支出37.55万元，医疗保险费支出5.26万元，职工大病助支出0.34万元，失业保险费支出0.85万元，工伤保险费支出0.66万元，生育保险费支出0.46万元，住房保障支出7.88万元。

三、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入130.32万元，具体安排如下：

（一）教育事业支出，2016年年初预算数为77.32万元，其中教育运行经费为11.62万元。这部分支出是指为保障单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括用于在职人员的基本工资、绩效工资等人员经费；办公费、办公设备采购、水电费、招待费、会议费、差旅费、其他日常公用经费等。

（二）社会保障和就业支出，2016年年初预算数为37.55万元，包括单位退休人员退休工资及津补贴、退休人员公用经费、退休人员其他费用等其他对个人和家庭补助。

（三）保险费支出，2016年年初预算数为7.57万元，是指职工的医疗保险费、大病互助、失业保险费、工伤保险费、生育保险费。

（四）住房保障支出，2016年年初预算数为7.88万元，是指在职职工住房公积金支出。

四、政府性基金预算

邵阳市电化教育馆2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2016年出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费预算数与2015年预算数相同。 2016年我单位抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理。

六、本单位为一级预算单位，没有下属单位。

邵阳市电化教育馆2016年收支预算总表
								单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目			预算数
一、财政拨款		130.32		一、教育事业支出（205）			117.32
经费拨款		130.32		教育管理事务（20501）			117.32
纳入公共预算管理的非税收入拨款				其它教育管理事务支出(2050199)			117.32
二、政府性基金拨款				二、社会保障（205）			37.55
				事业单位退休费（20501）			37.55
				三、保险费支出（205）			7.57
				财政对社会保险基金的补助（20501）			7.57
三、纳入专户管理的非税收入拨款				财政对医疗保险基金的补助（2050199）			5.26
				财政对失业保险基金的补助（2050199）			0.85
				财政对工伤保险基金的补助（2050199）			0.66
				财政对生育保险基金的补助（2050199）			0.46
				职工大病互助（2050199）			0.34
四、上级财政补助				四、住房保障支出（205）			7.88
五、事业单位经营服务收入				住房改革支出（20501）			7.88
六、其他收入		40		住房公积金（2050199）			7.88





本年收入合计		170.32		本年支出合计			170.32
用事业基金弥补收支差额				年末结转和结余
上年结转和结余
收入总计		170.32		支出总计			170.32
附件2
邵阳市电化教育馆2016年一般公共预算拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出	项目支出
	合计		130.32		130.32
205	教育支出		77.32		77.32
20501	教育管理事务		77.32		77.32
2050199	其他教育管理事务支出		77.32		77.32
205	社会保障		37.55		37.55
20501	事业单位退休费		37.55		37.55
205	保险支出		7.57		7.57
20501	财政对社会保险基金的补助		7.57		7.57
2050199	财政对基本医疗保险基金的补助		5.26		5.26
2050199	财政对失业保险基金的补助		0.85		0.85
2050199	财政对工伤保险基金的补助		0.66		0.66
2050199	财政对生育保险基金的补助		0.46		0.46
2050199	职工大病互助		0.34		0.34
205	住房保障支出		7.88		7.88
20501	住房改革支出		7.88		7.88
2050199	住房公积金		7.88		7.88

表3：
邵阳市电化教育馆2016年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	72.93
30101	基本工资	29.52
30102	津贴补贴	36.18
30103	社会保障缴费	7.23
302	商品和服务支出	11.62
30201	办公费	1
30202	印刷费
30203	水费	0.5
30204	电费	0.5
30205	邮电费	0.5
30206	差旅费	1
30207	培训费	1.5
30208	公务接待费	2
30209	公务车运行费	2
30210	劳务费	0.5
30211	福利费	1.53
30212	工会经费	0.59
303	对个人和家庭的补助	45.77
30302	退休费	37.02
30303	职工大病互助	0.34
30304	抚恤金	0.23
30305	住房公积金	7.88
30306	其他对个人家庭补助	0.3
	合计

表4：

邵阳市电化教育馆2016年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

合计

专项支出

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出

非税收入支出

非税收入政府统筹

其他支出

说明：邵阳市电化教育馆2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表5:
邵阳市电化教育馆2016年“三公”经费预算公开表
					单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
电教馆	4	0	2	2	0	2







注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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